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福安市科协2017年财政项目支出绩效评价报告

 发布时间: 2018-06-28 11:01:00  字体大小:

安科协〔2018〕33号

福安市科协2017年财政项目支出绩效评价报告

福安市财政局:

按照福安市财政局《关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》的要求,结合我单位科普活动资金专项经费的收支、绩效自评情况,现将2017年财政项目支出绩效评价情况汇报如下:

一、项目概况

(一)立项情况

科普活动资金是我单位经常性的专项业务支出,是维持单位可持续发展的重要资金来源。2017年初,我单位根据上级科协以及福安市委、市政府的总体部署,实施科普机构组织能力建设、典型培育、科普基础设施和信息化建设、科普培训、科普宣传等,及时编制项目,向上级部门争取资金支持。

为保证项目的顺利实施,规范资金的运作并提高其使用效益,我单位结合实际情况,制定了财务管理相关制度,对资金支付等行为进行了规范,对资金的规范使用进行了有效的监督。

(二)资金情况

2017年度,我单位科普活动资金预算总额为98万元。实际到位98万元。全年资金到位率为100%,到位资金支出完成率为100%。

(三)项目情况

上述专项资金主要用于2017年度科普宣传活动、组织能力建设以及典型示范点培育等支出。按科协年初的计划,此项资金已于2017年12月底前全部支出。

项目安排资金

本年度情况

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额(万元) ③=①-②

金额

(万元)

预算批复

下达文号

金额

(万元)①

到位率(%)

资金拨付文号及时间

金额(万元)②

支出实现率(%)

合 计

科普活动资金

98

安财预(2017)001号

98

100%

安财预(2017)001号2017年6月、8月、11月

98

100%

0

财政资金小计

科普活动资金

98

安财预(2017)001号

98

100%

安财预(2017)001号2017年6月、8月、11月

98

100%

0

①中央财政资金

0

0

0

0

0

0

0

0

②省财政资金

其他科学技术普及支出资金

30

闽财教指【2016】146号

30

100%

闽财教指【2016】146号 2016年11月5日

30

100%

0

③市级财政资金

科普活动资金

68

安财预(2017)001号

68

100%

安财预(2017)001号2017年8月、11月

68

100%

0

③其他资金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

财政资金实际支出情 况

序号

具体支出内容

金额(万元)

1

科普宣传活动支出

20

2

组织能力建设支出

15

3

典型示范点培育支出

28

4

科普信息化建设支出

35

合计

98

(四)主要绩效目标

财政支出项目绩效目标表

填报单位(盖章):福安市科学技术协会

项目总体绩效 目标 (长期目标)

1、加强示范点及科普示范市“八个一”示范项目典型培育,发挥科普示范引领、带动和辐射的作用,推动福安特色产业发展;
2、强化科协基层组织建设,提高科普服务能力;
3、开展科普宣传活动,提高全民科学素质。

项目年度绩效目标 (定量目标)

评价内容

绩效内容

参考标准

绩效目标值

投入

成本目标

科普经费投入

开展科普宣传活动、组织能力建设以及典型示范点培育

98万

98万

时效目标

资金到位率

上半年资金到位率

50%

50%

下半年资金到位率

50%

50%

产出

数量目标

科普培训

开展科普大讲坛、科普主题活动等。

8场

> 8场

开展科协系统、科普队伍能力素质培训

80人

>80人

整合农函大、涉农学会和农技协资源举办农民实用技术培训

60期

>60期

科普信息化

继续开通科普微信平台; 续订“三农网络书屋”

1个科普微信平台、1个“三农网络书屋”

1个科普微信平台、1个“三农网络书屋”

建设科普中国乡村e站; 建设科普中国社区e站; 建设科普中国校园e站。

5个; 5个; 3个。

6个; 6个; 4个。

科普设施建设

建设示范性社区青少年科学工作室

1个

≥1个

示范点培育

科普示范市“八个一”示范项目典型培育

9个

>9个

加大农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人和社区科学工作室的培育力度(开展“基层科普行动计划”) ,奖补单位和个人

8个

10个

开展各类青少年科技教育及实践活动(青少年科技创新大赛、辅导员培训班、青少年科学调查体验活动、航模比赛等)

3次

>3次

村级科普工作建设(科普惠农服务站示范点建设、开展科技咨询与培训),助推村级产业发展。

3个; 5次

>3个; >5次

质量 目标

到位率

培训人员到位率

90%

91%

开展率

培训课程开展率

90%

91%

覆盖率

科普中国e站乡镇覆盖率

80%

85%

完成率

示范点培育完成率

90%

95%

效益

服务对象满意度目标

满意度

满意度

90%

93%

可持续影响目标

可持续影响目标

全市全民科学素质有所提升,到2020年市公民具备科学素质比例达

10%

10%

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

为保证科普项目能够扎实有效实施,项目经费管理、使用到位,做到专款专用,市科协制定了《乡镇(街道)科协工作绩效考评办法》、《学会(协会、研究会)绩效考评办法》、《“科普惠农兴村计划”项目的评选表彰活动》等制度,并组织相关人员对乡镇(街道)、学会(学会、研究会)等基层科协开展的科普活动进行考核。

二、评价过程

(一)评价主体核查范围

按年初预算,我单位将上述资金细化为科普宣传活动,组织能力建设,典型示范点培育及科普信息化建设等支出。结合市科协工作职责和2017年市科协的工作计划,召集相关业务科室人员进行探讨、研究的基础上,参考上一年度的数值等,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2017年,我们依据省科协、市财政部门制定的相关财经制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。单位领导十分重视日常监控工作,经常过问资金的项目的进展情况,按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值或超额完成。

(二)指标体系设计

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求,我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

投入方面(30分):主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30分):主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面(40分):主要体现在产出的数量、质量、社会效益方面。其中,产出的数量我们主要从开展科普大讲坛、科普主题活动,开展科协系统、科普队伍能力素质培训,整合农函大、涉农学会和农技协资源举办农民实用技术培训,继续开通科普微信平台,续订“三农网络书屋”, 建设科普中国e站,建设示范性社区青少年科学工作室,科普示范市“八个一”示范项目典型培育,补助农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人和社区科学工作室,开展各类青少年科技教育及实践活动,科普惠农服务站示范点建设,这10个方面来考查。

产出的质量则从培训人员到位率、培训课程开展率、科普中国e站乡镇覆盖率、示范点培育完成率,这4个方面来考查。

产出的效益,我们是从满意度、全民科学素质整体水平等方面进行考查。

(三)评价方法

本次评价主要采用比较法,辅之以公众评判法进行评价,评价标准主要采用历史标准。对照《“科普惠农兴村计划”项目的评选活动》、《创建全国科普示范市标准》等评价方法,通过听取面上工作情况汇报、抽查科普工作情况等、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况,从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准,并根据完成情况进行综合评分。

(四)评价结论

我单位严格按照市财政局《关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》的要求,根据细化的各项指标,针对完成情况进行了评估,确保整体绩效评价能充分反映成效,为来年的项目实施提供第一手的参考信息,为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

1.得分情况

在绩效自评工作中,科协各部门能分工协作,通过组织调研、数据测算,准确地计算出各项指标的实际得分,并对测算结果进行了细致的复核,形成最终的评价结果。

“投入”总分30,得分29分。

项目实施的时效情况总体良好,得满分。

项目立项中,绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标的完成率情况良好,均为满分;项目实施前必要的专家论证、风险评估尚未完善,影响了项目立项的规范性,所以扣1分。

资金落实方面,资金到位率、到位及时率、资金使用率完成情况良好,均为满分。

“过程”总分30分,得分29分。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面,我单位总体情况良好,但在制度执行的有效性,尤其是信息支撑、法律法规的把握方面,因缺乏相关专业的技术人员参与,在执行的过程中总感力不从心,执行效果低于预期,扣1分。

“产出与效益”总分40分,得分38分。

在产出的数量、质量方面,我单位总体情况良好,均达到或超过了期初制定的绩效目标值,此项均为满分。

在项目效益方面,由于福安农村量多,人口多,而科协专职工作人员少,无法深入每个村开展科普宣传,致使群众满意率不能达到预期目标,扣1分。全民科学素质整体水平目前还没有达到预期目标,扣1分。

2.总体评价

2017年,福安市科协荣获国家人力资源社会保障部、中国科协“全国科协系统先进集体”称号。通过项目的实施,我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期,科普培训、科普信息化、科普设施建设、示范点培育均达成期初制定的绩效目标,基层科普条件得到改善,科普队伍得到发展,科普资源得到有效利用,科普示范带动作用得到持续发挥,基层科普公共服务能力有所提高,得到大家的一致好评。这离不开领导的重视与各部门间的通力配合。2018年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针,协调各部门的权责,进一步做好规划,切实执行,争取更好的成效。

三、绩效指标分析

()投入指标情况(权重30%,得分29)

1.投入指标体系得分29分,其中

(1)时效情况方面满分4分,得分4分。项目都能按时按量完成。

(2)项目立项方面满分14分,得分13分。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰,可衡量;绩效指标完成及时,绩效指标实际完成数比绩效目标数数量多。项目立项规范,事前进行集体研究决定,但项目实施前必要的专家论证、风险评估尚未完善,所以扣1分。

(3)资金落实方面满分12分,得分12分。资金到位率、到位及时率、资金使用率均达100%。

(二)过程指标情况(权重30%,得分29分)

(1)业务管理方面满分12分,得11分。管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;项目执行有效,遵守有关法律法规和业务管理制度,项目实施方案等资料及时归档,但仍缺乏项目实施的专业人才,信息支撑不够到位,所以“制度执行的有效性”扣1分;项目质量可控,具有或制定了相应的质量要求或标准,实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

(2)财务管理方面满分12,得12分。管理制度健全,依照科普示范市创建资金管理办法及福建省科普惠农兴村计划项目管理办法等制度,此项扣1分;资金使用合规,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付具有完整的审批程序和手续,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。项目开支均由班子会议研究决定;项目资金安全,符合项目的用途使用,不存在截留、挤占、挪用等情况。

(3)会计信息管理方面满分6分,得6分。我单位财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。

(三)产出指标情况(权重40%,得分38分)

(1)产出数量方面满分23分,得23分。开展科普大讲坛、科普主题活动12场,开展科协系统、科普队伍能力素质培训222人,整合农函大、涉农学会和农技协资源举办农民实用技术培训60期,继续开通1个科普微信平台,续订1个“三农网络书屋”, 建设科普中国e站50个,建设示范性社区青少年科学工作室1个,科普示范市“八个一”示范项目典型培育38个,补助农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人和社区科学工作室19个,开展各类青少年科技教育及实践活动8次,科普惠农服务站示范点建设12个,以上目标指标实际完成率均达100%以上。

(2)产出质量方面满分12分,得12分。培训人员到位率、培训课程开展率、科普中国e站乡镇覆盖率、示范点培育完成率均达到或超过100%,以上指标达标率达到目标水平。

(3)项目效益方面满分5分,得3分。由于福安农村量多,人口多,而科协专职工作人员少,无法深入每个村开展科普宣传,致使科普服务受众率及群众满意率不能达到预期目标。

四、存在问题

由于福安农村量多,人口多,而科协专职工作人员少,无法深入每个村开展科普宣传。由于科普经费有限,导致基层科普设施还比较薄弱。

单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,比如,上级科协部门有新的计划、新的任务,所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。

五、下一步改进工作的意见和建议

我单位将以此次绩效考评工作为新起点,加强业务学习,加大宣传力度,组织相关业务人员认真领会,充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

今后,我们将更加全面、细致地制定绩效目标,进一步严肃财经纪律,在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度,严肃执行“三重一大”的原则,深入开展政府购买社会化服务,切实引进社会化竞争机制,保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施,有效节约项目资金,使全民科学素质有所提高。

福安市科学技术协会

2018年6月28日

福安市科学技术协会 2018年6月28日印发

(福建新坦洋集团学会服务站)2018年财政支出项目基本信息表、财政支出项目绩效目标表 (4.28).xls

2018年财政支出项目基本信息表、财政支出项目绩效目标表.xls

葡萄协会 2018年财政支出项目基本信息表、财政支出项目绩效目标表(科协).xls

福安市油茶协会2018年财政支出项目基本信息表.xls









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