福建省宁德市科学技术协会关于2016年度财政支出绩效自评工作的报告

宁市科协〔2017〕39 号

福建省宁德市科学技术协会关于2016年度

财政支出绩效自评工作的报告

市财政局：

按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》（宁财绩〔2017〕1号）文件的要求，我会认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）立项情况

科普活动经费项目起止时间为2016年1月1日至12月31日，项目实施为宁德市科协。根据（宁市委办[2005]4号，闽委【2010】30号文和宁委【2011】41号文的精神，2016年年初，宁德市财政局就下达了《市直教科文单位2016年度部门预算的通知》(宁财（教）指〔2016〕5号)，同意拨付我会上述资金，并争取于2016年内完成支出。

（二）资金情况

2016年度预算安排269万元，实际支出269万元。其中宁财预[2016]0001号科普活动经费是239万元，宁财预[2016]0001号科技馆站是30万元，实际到位资金为269万元。

（三）项目情况

上述专项资金主要用于日常办公、科普活动经费，深化科普宣传、推动创新发展，农村实用技术培训，青少年科技活动，协会、学会工作等支出。按我会年初的计划，此项资金将于2016年9月前支出80%以上，2016年年底需全部支出。

（四）主要绩效目标

二、评价过程

（一）评价主体与核查范围

按年初预算，我会将上述资金细化为日常办公、科普活动经费，深化科普宣传、推动创新发展，农村实用技术培训，青少年科技活动，协会、学会工作等支出。我们参考了行业标准，根据省级标准化建设目标，结合市科协的实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。

市科协领导十分重视评价的核查工作，经常过问资金的项目的进展情况，核定项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。

（二）指标体系设计与评价方法

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我会根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从深化科普宣传、推动创新发展，农村实用技术培训，青少年科技活动，协会、学会工作等工作，总体完成率这几个方面来考查；产出的质量则主要从科技信息应用成果等这几个方面来考查。

（三）评价结论

在绩效自评工作中，市科协从学会部、科普部、科技咨询服务中心等部门能分工协作，通过组织调研、数据测算、准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

“投入”总分30，因资金的支出率未达到绩效目标，影响了总体的完成率与资金的使用率，所以得分29分。“过程”总分30分，完成得较好，得分30分。“产出与效益”总分40分，完成得较好，得分40分。总得分为99分，自评等级为优秀。

通过项目的实施，我会产出的数量、质量普遍达到了预期，科普宣传、创新发展、青少年科技活动、农村实用技术培训、协会、学会工作均达成年初制定的绩效目标，科学普及有了进一步的改善，百村万户智力扶贫得到了各县（市）村镇（乡）及社会各界的普遍认可，社会公众评议对市科协的科普宣传有所提升。

三、绩效指标分析

(一)投入（权重30%），得分29分

（1）时效情况：项目实施事项与计划时间的差异情况，相差不大，得2分，

（2）项目立项：绩效目标指标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性已完成，得12分，

（3）资金落实方面以全部到位，得15分。。

(二)过程（权重30%），得分30分

（1）业务管理：管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性，得11分。

（2）财务管理：管理制度健全性较为完善、资金使用合规性、固定资产专人管理情况，项目资金安全性不存在截留、挤占、挪用等情况，得15分。

（3）会计信息管理：信息规范性、信息完整性，得4分。

(三)产出（权重37%），得分37分

产出数量：1、推进院士专家工作站建设，未建设院士专家工作站扣1分，共2分；2、企业安装科技信息应用数据库网络1.0版本，企业签订科技信息保密协议，科技信息应用企业不少于80家，每1家扣0.1分，共1分； 3、联合部分县市举办“百村万户”农民专题技术培训，未达到1期扣0.5分，共1分；4、百村万户智力扶贫科普宣传栏建设，每少面扣0.1分，共3分；5、开展全国科普日，每少1面扣0.1分，未发放科普宣传材料1000份扣0.5分，共2分；6、市科协画廊开设食品安全专栏，未发送1条扣0.1分，共2分；7、科技文化“三下乡”活动，未参加扣0.5分，未捐赠扣0.5分，共2分；8、实施基层科普行动计划，申报数少1项扣0.2分，未表彰扣0.5分，共2分；9、新兴网络媒体传播市科协微信出刊，每篇扣0.1分，共2分；10、在闽东日报宣传科普知识，每少一条扣0.1分，共2分；11、组织开展农民实用技术培训，未开展培训活动不得分，每少200人扣0.1分，共1分；12、现代休闲农业讲座，每少一场扣0.5分，共1分；13、现代休闲农业策划案，每少一次扣0.5分，共1分；14、聘请技术专家为农民技术咨询指导，每少一次扣0.5分，共1分；15、建立青少年科学工作室，未建立扣1分，共2分；16、青少年科技竞赛参赛队伍，每少一支扣0.5分，共1分，17、第14届省青少年机器人竞赛，每少一支扣0.5分，共1分；18、参加省青少年科技创新大赛，每少1项扣0.2分，共2分；19、编发宁德市科协主办的刊物《科协动态》，每少1期扣0.2分，共3分；20、向《闽东快讯》、《宁德政讯》和省科协网站、东南网、宁德网等报送科技工作信息，每少1条扣0.2分，共2分；21、向《闽东快讯》、《宁德政讯》和省科协网站、东南网、宁德网等报送科技工作信息，每少1条扣0.2分，共2分；22、研究课题成果向《中国科学报》、《福建日报》、《闽东日报》，每少1篇扣0.2分，共1分；以上目标值超额完成，得37分。

(四)效果（权重3%），得分3分

项目效益：经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度: 通过社会调查获取我市社会公众或服务对象对科普宣传的满意度100%，得3分。

四、存在问题

绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强，需不断完善财政支出绩效自评工作。财务管理方面制度健全性、内控制度还需进一步完善，年初因资金申请到户迟而造成一季度支出进度月、季不均衡。

五、有关建议

加强内控制度建立和财务管理方面制度健全性，加强对业务学习交流；进一步健全和完善工作制度，建立长效机制；提高单位财政项目支出绩效自我评价工作水平。统筹平衡项目支出进度均衡性，已达到提高专项资金的统筹效益。同时，注重资金预算与项目安排及建设进度的协同性。

宁德市科学技术协会

2017年6月29日

附表1：2016年财政支出项目基本信息表.xls

附表2：2016年财政支出项目绩效目标表.xls

2016年市科协财政项目支出绩效自评表.xls